Detail faktúry 173/2022
- Číslo faktúry:
- 173/2022
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 464.80 Eur,
- Cena:
- 464,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 23. 1. 2022
- Dátum úhrady:
- 25. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670200962
