Detail faktúry 174/2025
- Číslo faktúry:
- 174/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 762.42 Eur,
- Cena:
- 910,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0143028066
