Detail faktúry 175/2022
- Číslo faktúry:
- 175/2022
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,
- Cena:
- 26,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 31. 1. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 2. 2022
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2022
- Dátum vystavenia:
- 24. 1. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202200098
