Detail faktúry 179/2023
- Číslo faktúry:
- 179/2023
- Popis plnenia:
- Položky: ob.chlebíčky, 1.000000 ks, Suma položky 68.25 Eur, repr.výdavky Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 20.32 Eur, min.voda, 1.000000 ks, Suma položky 21.60 Eur, čist.potreby KD, 1.000000 ks, Suma položky 8.63 Eur, potr.a obč.KD, 1.000000 ks, Suma položky 107.22 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,
- Cena:
- 235,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300333
