Detail faktúry 19/2024
- Číslo faktúry:
- 19/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, oprava plyn.zar.8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, expanzná nádoba aventil 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 121.60 Eur,
- Cena:
- 210,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ENERGY PROJECT s.r.o.
- IČO:
- 46948546
- Adresa:
- Nárcisová 5442/2, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 16. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 2. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400003
