Detail faktúry 203/2025
- Číslo faktúry:
- 203/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.18 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 16.72 Eur,
- Cena:
- 36,90 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Lindström , s.r.o.
- IČO:
- 35742364
- Adresa:
- Orešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 2. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2653746
