Detail faktúry 216/2024
- Číslo faktúry:
- 216/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 798.60 Eur,
- Cena:
- 798,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400002
