Detail faktúry 217/2024
- Číslo faktúry:
- 217/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 157.80 Eur,
- Cena:
- 157,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400003
