Detail faktúry 225/2024
- Číslo faktúry:
- 225/2024
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 195.80 Eur,
- Cena:
- 195,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400327
