Detail faktúry 234/2023
- Číslo faktúry:
- 234/2023
- Popis plnenia:
- Položky: čist.a hyg.potreby MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 463.80 Eur,
- Cena:
- 463,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 20. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300007
