Detail faktúry 236/2023
- Číslo faktúry:
- 236/2023
- Popis plnenia:
- Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 254.96 Eur, za prístroje, 1.000000 ks, Suma položky 53.50 Eur,
- Cena:
- 319,26 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 21. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
