Detail faktúry 239/2021
- Číslo faktúry:
- 239/2021
- Popis plnenia:
- Položky: znešk.nebez.odpadu Covid 19, 1.000000 ks, Suma položky 191.10 Eur,
- Cena:
- 191,10 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 15. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 3. 2021
- Dátum úhrady:
- 19. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 9. 4. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 01433018357
