Detail faktúry 239/2024
- Číslo faktúry:
- 239/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.80 Eur, kanc.papier, 1.000000 ks, Suma položky 259.20 Eur,
- Cena:
- 291,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CanTon spol.s.r.o.
- IČO:
- 35803916
- Adresa:
- Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 240265
