Detail faktúry 241/2023
- Číslo faktúry:
- 241/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 199.19 Eur,
- Cena:
- 199,19 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300290
