Detail faktúry 285/2024
- Číslo faktúry:
- 285/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Venec veľkonočný, 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur, potraviny a obč., 1.000000 ks, Suma položky 106.60 Eur, potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 67.25 Eur, tekuté mydlo, 1.000000 ks, Suma položky 3.38 Eur, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 32.19 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 0.30 Eur,
- Cena:
- 213,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 27. 3. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400498
