Detail faktúry 313/2025
- Číslo faktúry:
- 313/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,
- Cena:
- 160,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARRI, s.r.o.
- IČO:
- 46715169
- Adresa:
- Budovateľská 890/20, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 7. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500116
