Detail faktúry 317/2025
- Číslo faktúry:
- 317/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 34.21 Eur, obč. a potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 254.33 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 9.90 Eur,
- Cena:
- 298,44 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502500398
