Detail faktúry 318/2024
- Číslo faktúry:
- 318/2024
- Popis plnenia:
- Položky: kanc. potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 905.15 Eur,
- Cena:
- 905,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024007
