Detail faktúry 324/2023
- Číslo faktúry:
- 324/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 175.37 Eur,
- Cena:
- 175,37 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300578
