Detail faktúry 343/2023
- Číslo faktúry:
- 343/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 114.04 Eur,
- Cena:
- 114,04 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300541
