Detail faktúry 347/2024
- Číslo faktúry:
- 347/2024
- Popis plnenia:
- Položky: pap.obrúsky, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 272.75 Eur, čist.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 7.82 Eur, potr. a obč., 1.000000 ks, Suma položky 64.05 Eur, potraviny , 1.000000 ks, Suma položky 153.36 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 11.70 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,
- Cena:
- 519,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 5. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 17. 4. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400530
