Detail faktúry 359/2025
- Číslo faktúry:
- 359/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 528.00 Eur,
- Cena:
- 528,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- NOMIland, s.r.o.
- IČO:
- 36174319
- Adresa:
- Magnezitárska 11, 00000 Košice
- Dátum doručenia:
- 27. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 22506348
