Detail faktúry 371/2023
- Číslo faktúry:
- 371/2023
- Popis plnenia:
- Položky: náhr.dilely a oprava, 1.000000 ks, Suma položky 513.12 Eur,
- Cena:
- 513,12 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRITEC, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36235831
- Adresa:
- Jozefov Majer 230, 93041 Kvetoslavov
- Dátum doručenia:
- 19. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 23050307
