Detail faktúry 372/2025
- Číslo faktúry:
- 372/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 48.85 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 48.86 Eur,
- Cena:
- 97,71 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Eko-pack s.r.o.
- IČO:
- 54914710
- Adresa:
- Pečianska 1215/5, 85101 Bratislava-Petržalka
- Dátum doručenia:
- 16. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250100221
