Detail faktúry 373/2025
- Číslo faktúry:
- 373/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 14.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 275.66 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
- Cena:
- 326,76 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
