Detail faktúry 380/2022
- Číslo faktúry:
- 380/2022
- Popis plnenia:
- Položky: fa za mob.telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 297.42 Eur, za prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, za prístroj, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur,
- Cena:
- 327,02 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2022
- Dátum splatnosti:
- 1. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 11. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 4. 5. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0005343967
