Detail faktúry 380/2025
- Číslo faktúry:
- 380/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 573.57 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 281.50 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 108.28 Eur,
- Cena:
- 963,35 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Dorák Attila - DN-HOBBY
- IČO:
- 45669805
- Adresa:
- Úzka ulica 941/26, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 23. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 23. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250120
