Detail faktúry 382/2025
- Číslo faktúry:
- 382/2025
- Popis plnenia:
- Položky: kontr.has. prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 1035.51 Eur,
- Cena:
- 1 035,51 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Pyrokom spol.s.r.o.
- IČO:
- 18048455
- Adresa:
- Á.Jedlíka 4854, 94501 Komárno
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 1. 5. 2025
- Dátum úhrady:
- 25. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 17. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250797
