Detail faktúry 39/2023
- Číslo faktúry:
- 39/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 758.40 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 930.22 Eur, fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur,
- Cena:
- 2 072,62 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRO-BÍRÓ, s.r.o.
- IČO:
- 45276447
- Adresa:
- Kračanská cesta 0, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 20230023
