Detail faktúry 39/2025
- Číslo faktúry:
- 39/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 268.40 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 447.92 Eur,
- Cena:
- 716,32 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová
- IČO:
- 32305800
- Adresa:
- Hlavná ul. 920, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 27. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 2. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202500005
