Detail faktúry 391/2021
- Číslo faktúry:
- 391/2021
- Popis plnenia:
- Položky: kanc.potreby na testovanie, 1.000000 ks, Suma položky 61.10 Eur, toner - knižnica, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, toner - stavebníctvo, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, kanc.potreby Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 1153.60 Eur,
- Cena:
- 1 267,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Brinzik Zoltán - Office Center
- IČO:
- 46543112
- Adresa:
- Lipový rad 515/11, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 27. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 27. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2021008
