Detail faktúry 391/2025
- Číslo faktúry:
- 391/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 567.65 Eur,
- Cena:
- 567,65 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Némethová Aneta
- IČO:
- 46299815
- Adresa:
- Nám.1.mája 424/44, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500002
