Detail faktúry 399/2025
- Číslo faktúry:
- 399/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 16.54 Eur,
- Cena:
- 16,54 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AQUA PRO EUROPE, a.s.
- IČO:
- 50886771
- Adresa:
- Pod Furčou 7, 04001 Košice-Dargovských hrdinov
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 92089058
