Detail faktúry 413/2024
- Číslo faktúry:
- 413/2024
- Popis plnenia:
- Položky: pap.obrúsky, 1.000000 ks, Suma položky 20.48 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 219.93 Eur, čist.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 2.94 Eur, potr. a obč., 1.000000 ks, Suma položky 45.58 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,
- Cena:
- 294,33 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400690