Detail faktúry 419/2025
- Číslo faktúry:
- 419/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 2813.50 Eur,
- Cena:
- 2 813,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MOUNTFIELD s.r.o.
- IČO:
- 36377147
- Adresa:
- Červenej armády 1, 03601 Martin
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 1122502717
