Detail faktúry 426/2023
- Číslo faktúry:
- 426/2023
- Popis plnenia:
- Položky: fa za dod.potr.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 158.11 Eur,
- Cena:
- 158,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300771
