Detail faktúry 434/2023
- Číslo faktúry:
- 434/2023
- Popis plnenia:
- Položky: nákup 10 ks led svietidiel, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 Eur,
- Cena:
- 1 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORK s.r.o.
- IČO:
- 51208016
- Adresa:
- Ružový háj 937, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2023020
