Detail faktúry 435/2023
- Číslo faktúry:
- 435/2023
- Popis plnenia:
- Položky: zneškodnenie odapdu, 1.000000 ks, Suma položky 4466.23 Eur,
- Cena:
- 4 466,23 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FCC Slovensko, s.r.o.
- IČO:
- 31318762
- Adresa:
- Bratislavská 18, 90051 Zohor
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 0153010382
