Detail faktúry 462/2023
- Číslo faktúry:
- 462/2023
- Popis plnenia:
- Položky: 1.000000 ks, Suma položky 142.88 Eur,
- Cena:
- 142,88 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670312395
