Detail faktúry 471/2025
- Číslo faktúry:
- 471/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 143.42 Eur,
- Cena:
- 143,42 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MABONEX SLOVAKIA , s.r.o.
- IČO:
- 31428819
- Adresa:
- Krajinská cesta , 92101 Piešťany
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 15. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 670511341
