Detail faktúry 479/2022
- Číslo faktúry:
- 479/2022
- Popis plnenia:
- Položky: školské potreby MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 49.80 Eur,
- Cena:
- 49,80 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- VUONG THI NGAN
- IČO:
- 35281243
- Adresa:
- Dlhá ul. 319/16, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 20. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2022
- Dátum úhrady:
- 30. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 19. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 10. 6. 2022
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2200002
