Detail faktúry 479/2024
- Číslo faktúry:
- 479/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 9.04 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, obč. a potr. Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 66.94 Eur, pap. servítky, 1.000000 ks, Suma položky 1.88 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 2.70 Eur, Novorodenci - oslava, 1.000000 ks, Suma položky 229.18 Eur, obč. a potraviny Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 192.66 Eur,
- Cena:
- 506,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502400752
