Detail faktúry 482/2025
- Číslo faktúry:
- 482/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 98.38 Eur,
- Cena:
- 98,38 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 16. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502500624
