Detail faktúry 483/2025
- Číslo faktúry:
- 483/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,
- Cena:
- 73,20 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202500722
