Detail faktúry 492/2023
- Číslo faktúry:
- 492/2023
- Popis plnenia:
- Položky: občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur, obaly, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
- Cena:
- 43,60 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502300927
