Detail faktúry 50/2023
- Číslo faktúry:
- 50/2023
- Popis plnenia:
- Položky: stav.rezivo na strechu VPč., 1.000000 ks, Suma položky 174.15 Eur,
- Cena:
- 174,15 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARRI, s.r.o.
- IČO:
- 46715169
- Adresa:
- Budovateľská 890/20, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 2. 2023
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2300024
