Detail faktúry 511/2025
- Číslo faktúry:
- 511/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1460.00 Eur,
- Cena:
- 1 460,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kiss Zoltán
- IČO:
- 44386338
- Adresa:
- Dlhá ul. 378/58, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 10. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 22. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 12025
