Detail faktúry 514/2025
- Číslo faktúry:
- 514/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 131.86 Eur,
- Cena:
- 131,86 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- AGRITEC, spol.s.r.o.
- IČO:
- 36235831
- Adresa:
- Jozefov Majer 230, 93041 Kvetoslavov
- Dátum doručenia:
- 27. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 25050474
