Detail faktúry 515/2020
- Číslo faktúry:
- 515/2020
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 935.12 Eur,
- Cena:
- 935,12 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Prvá Komunálna Finančná, a.s.
- IČO:
- 36557129
- Adresa:
- Samova 11, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 10. 6. 2020
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 11414269
