Detail faktúry 517/2025
- Číslo faktúry:
- 517/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky -57.16 Eur,
- Cena:
- -57,16 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Záp.vod. a kanalizácie a.s.
- IČO:
- 36550949
- Adresa:
- Kračanská cesta 1233, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 27. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 8521020311
